Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

Toelichting op de mutaties in lasten en baten

P0

Mutatie lasten

Mutatie baten

Incidenteel/ Structureel

Algemene uitkering

Aanpassing maatstaf huishoudens laag inkomen.

300.000

Incidenteel

Actualisatie kapitaallasten

Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2023 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten.

-30.756

Incidenteel

OZB niet-woningen

De afhandeling van een bezwaarschrift over de belastingjaren 2020 – 2022 leidt tot een verlaging van de betreffende aanslagen gemeentebelastingen van € 40.000 per jaar voor deze periode. Totaal betekent dit een eenmalig nadeel van € 120.000.

-120.000

Incidenteel

Groot onderhoud De Breehoek

De Breehoek heeft diverse kosten gemaakt m.b.t.
onderhoud. Zie Programma 5. Deze kosten voor groot onderhoud worden
gedekt uit deze bestemmingsreserve.

48.459

Incidenteel

Aanpassing loonkosten cf. CAO 2024

De loonkosten zijn aangepast aan de nieuwe CAO. Verwacht wordt, dat de meicirculaire hiervoor compensatie biedt.

-445.200

445.200

Structureel

Mobiliteitsplan

De raad heeft op 15 februari 2024 ingestemd met het beschikbaarstellen van budget voor het integraal mobiliteitsplan uit 2023. Dit vindt u terug in Programma 2.

35.000

Incidenteel

Basis op orde Sociaal Domein

De raad is 15 februari 2024 akkoord gegaan met het beschikbaarstellen van het resterende budget uit 2023 van het programma Basis op orde Sociaal Domein voor 2024. Dit vindt u terug in Programma 6.

127.000

Incidenteel

Algemene uitkering

De september- en decembercirculaire 2023 waren nog niet verwerkt in de begroting 2024.

175.722

Structureel

Functioneel applicatiebeheer

Dit betreft het uitbesteed functioneel applicatiebeheer van het datadistributiesysteem (DDS) en de koppelingen met onze applicaties.

-11.000

Structureel

Aanpassing Vpb

Door actualaisatie van de grondexploitaties wijzigt de te betalen Vennootschapsbelasting. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve (Programma 8).

135.827

Structureel

Inhuur 2024

Door enerzijds ziektevervanging op diverse plekken en anderzijds extra benodigde werkzaamheden en inwerken is extra budget nodig.

-349.000

Incidenteel

Extra ruimte op gemeentepagina door bopa's

Door invoering van de Omgevingswet is er bij BuitenplanseOmgevingsplanactiviteiten (BOPA) adviesrecht van de raad nodig. Dit vraagt extra publicaties, zoals aankondigingen bopa-raadsvergaderingen en anterieure overeenkomsten.

-2.700

Structureel

Opleidingsbudget

Extra benodigd budget opleidingen eigen organisatie.

-15.000

Incidenteel

Wervingscampagne

Extra kosten voor een succesvolle wervingscampagne waarmee we inhuur vervangen door vastpersoneel.

-11.000

Incidenteel

Accountantskosten

Het budget voor accountantskosten was in de begroting te laag opgenomen. Dit is o.a. het gevolg van een hoger aantal Sisa-regelingen.

-23.020

Structureel

Rente kasgeldleningen

In 2024 zijn 2 kasgeldleningen afgesloten waarvoor rente verschuldigd is.

-89.500

Incidenteel

Individuele trajecten

M.i.v. 2024 is afscheid genomen van een medewerker wat heeft geleid tot overnamekosten. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve individuele trajecten.

-99.794

99.794

Incidenteel

Rentekosten BNG

Met de huidige rentestand zijn we meer kosten kwijt.

-15.000

-500

Structureel

Traineeship

Scherpenzeel is om haar zelfstandigheid te kunnen waarborgen in 2021 een organische samenwerking gestart met de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Woudenberg. Dat heeft als concreet resultaat een traineeship-programma opgeleverd voor heel de Foodvalley aangevuld met Woudenberg. De kosten worden daar voor 2024 geschat op € 50.000. De structurele lasten zullen €100.000 bedragen.

-50.000

Structureel

ICT-samenwerking Veenendaal

Sinds vorig jaar zijn door een toename van de dienstverlening de kosten sterk gestegen.

-34.000

Structureel

Baten huur

Wegens een langere verlenging van de verhuur van gemeentegrond zijn er extra baten begroot.

187.500

Incidenteel

-1.040.143

1.298.175

Deze pagina is gebouwd op 07/30/2024 08:24:53 met de export van 07/30/2024 08:17:38