Hierbij bieden wij u de voorjaarsrapportage 2024 aan conform artikel 6b, lid 1 van de Financiële verordening.
De voorjaarsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de doelen, bijstellingen van budgetten en de voortgang van investeringskredieten.

Baten Gerealiseerd

€ 23.236.395

Een afwijking van € -11.455.857 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ -21.883.162

Een afwijking van € 12.166.881 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

€ 14.196.772 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -7.724.289

€ -5.594.689 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 2.006.836

Programma 1: Veiligheid

€ 15.106 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 2.534

€ -912.644 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 201.713

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 235.588 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -23.942

€ -831.162 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 743.221

Programma 3: Economie

€ 18.383 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -190.257

€ -139.428 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 97.988

Programma 4: Onderwijs

€ 593.798 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 70.866

€ -817.282 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 273.684

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

€ 494.146 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 103.934

€ -1.296.858 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 881.281

Programma 6: Sociaal domein

€ 3.622.939 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 429.268

€ -8.074.229 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 3.184.499

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

€ 3.631.352 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -247.019

€ -1.945.694 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 2.070.363

Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

€ 428.312 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -3.876.951

€ -2.271.176 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 2.707.296

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2025 12:25:16 met de export van 07/28/2025 10:56:25